| DFK/22/0001 |
KV - Veľkokapacitná profesionálna práčka PW6080 Vario XL LP AV OB |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
5 950,80 € |
22.08.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0002 |
KV - Veľkokapacitná profesionálna sušička PT 7186 EL OB XL |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
4 218,00 € |
22.08.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0003 |
Sprchovacia hygienická stolička Carino E s príslušenstvom |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
4 051,30 € |
06.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0556 |
Kuchynské potreby a ostatný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
1 891,91 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0514 |
Rekonštrukčné práce spolu dopravou v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stavebná činnosť Jozef Dzurenko |
34567011 |
|
1 891,00 € |
21.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0004 |
Odber tepla 01/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 730,00 € |
03.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0050 |
Odber tepla 02/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 730,00 € |
01.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0089 |
Odber tepla 03/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 730,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0140 |
Odber tepla 04/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 730,00 € |
01.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0191 |
Odber tepla 05/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 730,00 € |
02.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0235 |
Odber tepla 06/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 730,00 € |
01.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0287 |
Odber tepla 07/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 730,00 € |
01.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0336 |
Odber tepla 08/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 730,00 € |
01.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0380 |
Odber tepla 09/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 730,00 € |
02.09.2022 |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0430 |
Odber tepla 10/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 730,00 € |
01.10.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0283 |
Vodné a stočné 18.03.2022 - 28.06.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 589,44 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0583 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
1 578,60 € |
28.12.2022 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0127 |
Vodné a stočné 16.12.2021 - 17.03.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 393,73 € |
22.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0477 |
Odber tepla 11/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 370,00 € |
02.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0462 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia izieb |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
1 342,54 € |
25.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0422 |
Vodné a stočné 29.06.2022 - 22.09.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 278,32 € |
29.09.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0577 |
Vodné a stočné 23.09.2022 - 15.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 205,96 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0574 |
Sedacia súprava JULIET 2 + 3x1 MON 15 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
FAMM 2020 s. r. o. |
51099179 |
|
1 190,00 € |
20.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0383 |
Elektrina 8/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 166,29 € |
05.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0215 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
1 151,80 € |
17.05.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0350 |
Elektrina 7/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 149,97 € |
08.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0465 |
Maliarske a natieračské práce - ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Burda |
41083229 |
|
1 142,40 € |
26.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0490 |
Elektrina 10/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 107,28 € |
04.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0533 |
Elektrina 11/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 103,20 € |
02.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0051 |
Elektrina 1/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 096,79 € |
02.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
