| DFB/21/0256 |
PZP - MAZDA 3 - 01.07.2021 - 30.09.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
23,75 € |
21.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0255 |
HP - RENAULT Trafic 01.07.2021 - 30.09.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
106,61 € |
21.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0254 |
PZP - RENAULT Trafic 01.07.2021 - 30.09.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
28,75 € |
21.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0253 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.07.2021 - 30.09.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
243,27 € |
21.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0263 |
Rukavice INTCO Synmax nitril/vynil |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ELAN GROUP, s.r.o. |
47821558 |
|
154,44 € |
22.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0249 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
237,26 € |
16.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0198 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
49,56 € |
13.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0197 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
796,02 € |
12.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0238 |
Internet 06/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
07.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0227 |
Elektrina 5/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
743,81 € |
03.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0268 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
449,00 € |
28.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0276 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
139,70 € |
30.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0306 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - pobočka Humenné |
34116125 |
|
241,31 € |
09.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0270 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
95,34 € |
28.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0269 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
81,42 € |
28.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0267 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 7/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
24.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0281 |
Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
257,54 € |
30.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0275 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
77,56 € |
30.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0274 |
Výkon činnosti technika PO 6/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0280 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 06/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
30.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0214 |
Vajcia M, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
29,90 € |
26.05.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0213 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
113,58 € |
25.05.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0273 |
Prepravné služby - pristavenie a vývoz kontajnera, manipulácia a likvidácia stavebnej sute |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Patrik Fiala F-TRANS |
41580664 |
|
126,00 € |
29.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0279 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
522,32 € |
30.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0277 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - pobočka Humenné |
34116125 |
|
108,44 € |
30.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0272 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - pobočka Humenné |
34116125 |
|
816,49 € |
29.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0266 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
45,06 € |
24.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0265 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
5,58 € |
24.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0260 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
73,33 € |
21.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0259 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
26,77 € |
21.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
