Faktúra č. DFB/21/0263
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: ELAN GROUP, s.r.o.
- IČO: 47821558
- Adresa: Jakovany 119, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0263
- Popis fakturovaného plnenia: Rukavice INTCO Synmax nitril/vynil
- Dátum doručenia: 22.06.2021
- Celková hodnota: 154,44 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 25/2021
- Dátum zverejnenia: 29.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/2021 | Objednávame si u Vás rukavice INTCO nitril/vinyl bez púdru v počte 22 balení (1 bal. = 100 ks.) | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | ELAN GROUP, s.r.o. | 47821558 | 0,00 € | 21.06.2021 | 24.06.2021 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |