| DFB/23/0436 |
Vodné a stočné 23.06.2023 - 26.09.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 357,64 € |
29.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0356 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
1 213,55 € |
31.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0537 |
Dosky na krájanie, stôl s 2-drezom a vozíky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI |
41231082 |
|
1 139,98 € |
23.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0591 |
Elektrina 12/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 134,72 € |
02.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0597 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
1 126,70 € |
27.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0591 |
Vodné a stočné 27.09.2023 - 15.12.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 123,61 € |
21.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0511 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
1 075,80 € |
08.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0043 |
Spotreba plynu za rok 2022 - kuchyňa |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 051,49 € |
31.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0236 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
1 048,44 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0163 |
Elektrina 3/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 038,49 € |
13.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0507 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
1 037,31 € |
06.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0384 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
1 021,95 € |
23.08.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0217 |
Elektrina 4/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
975,41 € |
16.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0014 |
Služby RAP za rok 2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
09.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0549 |
Inštalácia videovrátnika - vonkajšia a vnútorná jednotka, montáž a nastavenie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
BeSafe.sk s. r. o. |
53002059 |
|
958,91 € |
29.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0103 |
Elektrina 2/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
934,63 € |
09.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0390 |
Podlahová krytina s príslušenstvom |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
929,74 € |
28.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0560 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
928,92 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0261 |
Elektrina 5/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
902,15 € |
06.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0410 |
Elektrina 8/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
886,25 € |
07.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0160 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
860,14 € |
12.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0497 |
Čistiace a kancelárske prostriedky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
859,02 € |
02.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0367 |
Elektrina 7/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
858,86 € |
08.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0059 |
Oprava mraziacej skrine |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Balik |
44697899 |
|
846,75 € |
07.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0320 |
Elektrina 6/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
842,59 € |
10.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0181 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
817,22 € |
27.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0593 |
Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
807,05 € |
05.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0595 |
Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
805,03 € |
22.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0524 |
Elektrina 10/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
787,02 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0150 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
764,20 € |
05.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
