| DFB/22/0264 |
Plávajúca podlaha s príslušenstvom |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
603,36 € |
17.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0588 |
Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
594,53 € |
30.12.2022 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0197 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
561,84 € |
04.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0429 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
551,69 € |
30.09.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0459 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
550,39 € |
24.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0532 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
537,94 € |
02.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0495 |
Konferenčné stolíky a stoličky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
535,00 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0340 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
531,86 € |
03.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0080 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
524,02 € |
23.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0300 |
Pokládka plávajúcej podlahy, materiál a cestovné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Matúš Ontkoc |
41581563 |
|
520,76 € |
08.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0553 |
Interiérové vybavenie - komody |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
507,00 € |
09.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0581 |
Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia budovy ZSS AKTIG |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
500,00 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0341 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
494,20 € |
03.08.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0456 |
Elektromontážne práce - veľkokapacitná práčka a sušička |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ivan Ščerba - elektromontáže |
50109529 |
|
494,06 € |
20.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0375 |
Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
476,20 € |
31.08.2022 |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0085 |
Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
466,88 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0416 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
464,75 € |
26.09.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0161 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
464,53 € |
07.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0332 |
Tablety čistiace, odvapňovacie a soľ tabletová |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
459,00 € |
29.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0516 |
Stavebný materiál - rekonštrukcia v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - pobočka Humenné |
34116125 |
|
455,70 € |
22.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0523 |
Vozík na bielizeň s policami a zberným vrecom |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
447,60 € |
25.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0282 |
Čistiace prostriedky a ostatný materiál, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
442,63 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0555 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
441,95 € |
13.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0519 |
Písací stôl a komoda |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
438,00 € |
24.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0480 |
Dodávka a montáž textilných roletiek - SOŠ OaS He |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Glass Global s.r.o. |
36493724 |
|
434,40 € |
02.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0530 |
Čistiace prostriedky, kancelársky materiál a ostatný materiál, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
434,12 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0392 |
Dezinfekcia priestorov budovy Útulku |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Hattech plus, s.r.o. |
47502321 |
|
420,00 € |
12.09.2022 |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0455 |
Dezinfekcia priestorov budovy Útulku |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Hattech plus, s.r.o. |
47502321 |
|
420,00 € |
19.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0424 |
Čistiace prostriedky a ostatný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
416,21 € |
30.09.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0476 |
Čistiace prostriedky, kancelársky materiál a ostatný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
399,90 € |
31.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
