Faktúra č. DFB/22/0516

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0516
  • Popis fakturovaného plnenia: Stavebný materiál - rekonštrukcia v budove ZSS AKTIG Humenné
  • Dátum doručenia: 22.11.2022
  • Celková hodnota: 455,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 39/2022
  • Dátum zverejnenia: 25.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
39/2022 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - pobočka Humenné 34116125 0,00 € 07.11.2022 07.11.2022 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
Tlačiť