| DFB/22/0478 |
Služby za servis IT 01.10.2022 - 31.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
180,00 € |
02.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0484 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
179,08 € |
04.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0498 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 10/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
09.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0487 |
Telekomunikačné služby 10/2022 a 11/2022 a internet 11/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
80,47 € |
04.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0477 |
Odber tepla 11/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 370,00 € |
02.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0496 |
Elektroinštalačný materiál - rekonštrukcia izieb ZSS |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
43,14 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0473 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
48,52 € |
31.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0472 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
10,01 € |
31.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0467 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
44,55 € |
28.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0458 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 11/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
21.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0495 |
Konferenčné stolíky a stoličky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
535,00 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0476 |
Čistiace prostriedky, kancelársky materiál a ostatný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
399,90 € |
31.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0471 |
Výkon činnosti technika PO 10/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
31.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0485 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
783,18 € |
31.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0468 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
264,67 € |
28.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0418 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
294,95 € |
27.09.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0417 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
29,55 € |
27.09.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0416 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
464,75 € |
26.09.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0480 |
Dodávka a montáž textilných roletiek - SOŠ OaS He |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Glass Global s.r.o. |
36493724 |
|
434,40 € |
02.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0481 |
Inštalácia podlahových krytín v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Pavol Olexa |
41086465 |
|
239,65 € |
02.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0513 |
Topidlo Tristar KA-5065 keramické (2 ks) + doprava |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
70,10 € |
21.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0516 |
Stavebný materiál - rekonštrukcia v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - pobočka Humenné |
34116125 |
|
455,70 € |
22.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0511 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
28,09 € |
18.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0505 |
Mäso a kosti, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
67,83 € |
15.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0504 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
46,31 € |
15.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0502 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
24,40 € |
11.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0501 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
37,70 € |
11.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0514 |
Rekonštrukčné práce spolu dopravou v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stavebná činnosť Jozef Dzurenko |
34567011 |
|
1 891,00 € |
21.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0510 |
Odvoz odpadu 01.10.-31.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
386,10 € |
18.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0508 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
57,10 € |
16.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
