| DFB/23/0220 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
277,49 € |
18.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0050 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
30,96 € |
03.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0107 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
176,62 € |
10.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0159 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
543,12 € |
12.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0186 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
211,18 € |
28.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0252 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
83,46 € |
02.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0266 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
92,40 € |
09.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0288 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
138,60 € |
23.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0284 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
249,07 € |
21.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0318 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
140,29 € |
07.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0347 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
125,88 € |
28.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0343 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
166,27 € |
26.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0373 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
235,74 € |
11.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0388 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
264,14 € |
25.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0414 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
111,96 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0437 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
486,42 € |
29.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0491 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
137,06 € |
27.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0513 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
114,17 € |
10.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0504 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
283,89 € |
03.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0536 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
78,72 € |
22.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0551 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
174,06 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0579 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
504,10 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0077 |
Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
711,57 € |
22.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0302 |
Nabíjačka GAL 18V-40 solo |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
57,60 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0571 |
Náhradné diely - strúhač zeleniny + poštovné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI |
41231082 |
|
189,73 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0555 |
Náhradné diely - ZOLL elektródy a batérie k AED, expedičné náklady |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
295,20 € |
30.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0029 |
Nájomné ZSS 01/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
142,00 € |
20.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0051 |
Nájomné ZSS 02/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
06.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0095 |
Nájomné ZSS 03/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
03.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0161 |
Nájomné ZSS 04/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
12.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
