| DFB/21/0265 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
5,58 € |
24.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0260 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
73,33 € |
21.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0259 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
26,77 € |
21.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0305 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
89,84 € |
09.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0292 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
77,55 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0291 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
9,50 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0283 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
56,42 € |
02.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0282 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
107,34 € |
02.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0584 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
38,79 € |
20.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0593 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
161,16 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0592 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
117,41 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0598 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
86,23 € |
30.12.2021 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0599 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, OOPP, ostatný materiál, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
1 065,96 € |
30.12.2021 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0346 |
Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a OOPP, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
623,15 € |
30.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0403 |
Čistiace prostriedky a OOPP |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
82,12 € |
07.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0445 |
Čistiace prostriedky, kancelársky materiál a OOPP |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
502,19 € |
30.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0498 |
Čistiace prostriedky, kancelársky materiál a OOPP, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
600,10 € |
03.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0538 |
Čistiace prostriedky,kancelársky materiál, ostatný materiál, zmes do ostrekovačov a OOPP |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
361,49 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0047 |
Čistiace prostriedky,kancelársky materiál, ostatný materiál a OOPP, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
542,09 € |
01.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0082 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, OOPP, ostatný materiál a zmes do ostrekovačov, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
665,27 € |
01.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0152 |
Čistiace prostriedky,kancelársky materiál, ostatný materiál a OOPP |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
792,62 € |
09.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0185 |
Čistiace prostriedky,kancelársky materiál, ostatný materiál, zmes do ostrekovačov a OOPP |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
402,20 € |
04.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0223 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, OOPP, ostatný materiál, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
681,08 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0281 |
Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
257,54 € |
30.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0339 |
Nákup materiálu + namiešanie farieb - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IMPAKT, spol. s r.o. |
36446653 |
|
102,76 € |
28.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0244 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
449,57 € |
09.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0242 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
4,40 € |
08.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0240 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
269,99 € |
08.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0239 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
15,94 € |
08.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0224 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
77,65 € |
01.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
