| DFB/23/0496 |
Vodoinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
78,67 € |
02.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0556 |
Vodoinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
2,19 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0306 |
Služby v oblasti BOZP za II.Q.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0448 |
Služby v oblasti BOZP za III.Q.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
02.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0142 |
Služby v oblasti BOZP za I.Q.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
31.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0588 |
Služby v oblasti BOZP za IV.Q.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
19.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0565 |
Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodného zariadenia budovy ZSS AKTIG a budovy garáži |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
200,00 € |
06.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0369 |
Ochranné pracovné pomôcky + postrekovače, granule a cievka Stihl |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Hattech, s.r.o. |
45947503 |
|
85,08 € |
09.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0237 |
Pracovné náradie + olej |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Hattech, s.r.o. |
45947503 |
|
36,07 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0245 |
Spínač |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
6,13 € |
31.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0244 |
Žiarivky a spínač |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
258,84 € |
31.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0527 |
Elektroinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
168,37 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0234 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
389,35 € |
31.05.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0317 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
319,50 € |
07.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0290 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
67,50 € |
23.06.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0289 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
666,05 € |
23.06.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0282 |
Vajcia, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
11,60 € |
20.06.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0351 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
62,35 € |
31.07.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0350 |
Potravinárske a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
68,75 € |
31.07.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0342 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
639,30 € |
26.07.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0384 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
1 021,95 € |
23.08.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0514 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
54,75 € |
10.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0511 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
1 075,80 € |
08.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0499 |
Mliečne a potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
284,05 € |
02.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0479 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
54,00 € |
13.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0460 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
24,20 € |
06.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0459 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
142,55 € |
06.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0438 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
61,90 € |
29.09.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0435 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
429,15 € |
27.09.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0597 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
1 126,70 € |
27.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
