Faktúra č. DFB/23/0438

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0438
  • Popis fakturovaného plnenia: Mliečne výrobky, centové vyrovnanie
  • Dátum doručenia: 29.09.2023
  • Celková hodnota: 61,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 60/2023
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
60/2023 Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Mlieko a mliečne výrobky" a "Potravinársky tovar" za mesiac 9/2023. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 0,00 € 18.09.2023 19.09.2023 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Humenné Objednávka
Tlačiť