| DFB/23/0033 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
58,95 € |
24.01.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0032 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
110,80 € |
24.01.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0055 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
373,90 € |
07.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0070 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
31,40 € |
16.02.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0069 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
20,95 € |
16.02.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0066 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
145,85 € |
14.02.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0092 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
524,10 € |
02.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0082 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
185,40 € |
28.02.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0076 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
96,25 € |
21.02.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0101 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
300,40 € |
08.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0097 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
85,85 € |
07.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0173 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
-22,70 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0111 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
295,15 € |
14.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0136 |
Vajcia |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
97,35 € |
28.03.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0150 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
764,20 € |
05.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0172 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
354,40 € |
19.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0213 |
Mliečne a potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
111,60 € |
12.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0544 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
47,45 € |
24.11.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS/23/0001 |
Odber tovaru na darčekové poukážky zo SF |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
1 440,00 € |
22.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0598 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
397,25 € |
27.12.2023 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0527 |
Elektroinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
168,37 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0245 |
Spínač |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
6,13 € |
31.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0244 |
Žiarivky a spínač |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
258,84 € |
31.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0237 |
Pracovné náradie + olej |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Hattech, s.r.o. |
45947503 |
|
36,07 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0369 |
Ochranné pracovné pomôcky + postrekovače, granule a cievka Stihl |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Hattech, s.r.o. |
45947503 |
|
85,08 € |
09.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0565 |
Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodného zariadenia budovy ZSS AKTIG a budovy garáži |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
200,00 € |
06.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0306 |
Služby v oblasti BOZP za II.Q.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0448 |
Služby v oblasti BOZP za III.Q.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
02.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0588 |
Služby v oblasti BOZP za IV.Q.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
19.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0142 |
Služby v oblasti BOZP za I.Q.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
31.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
