Faktúra č. DFB/23/0069

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0069
  • Popis fakturovaného plnenia: Potravinárske výrobky
  • Dátum doručenia: 16.02.2023
  • Celková hodnota: 20,95 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 11/2023
  • Dátum zverejnenia: 03.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
11/2023 Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Mlieko a mliečne výrobky" a "Potravinársky tovar" za mesiac 2/2023. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 0,00 € 01.02.2023 02.02.2023 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Humenné Objednávka
Tlačiť