Objednávka č. 11/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Marcela Džupinová
  • Funkcia: riaditeľka ZSS AKTIG Humenné
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 11/2023
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Mlieko a mliečne výrobky" a "Potravinársky tovar" za mesiac 2/2023.
  • Dátum vyhotovenia: 01.02.2023
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 02.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/23/0055 Mlieko a mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 373,90 € 07.02.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB/23/0070 Mliečne výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 31,40 € 16.02.2023 03.04.2023 Faktúra
DFB/23/0069 Potravinárske výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 20,95 € 16.02.2023 03.04.2023 Faktúra
DFB/23/0066 Mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 145,85 € 14.02.2023 03.04.2023 Faktúra
DFB/23/0082 Mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 185,40 € 28.02.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB/23/0076 Mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 96,25 € 21.02.2023 19.04.2023 Faktúra
Tlačiť