| DFB/22/0418 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
294,95 € |
27.09.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0417 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
29,55 € |
27.09.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0416 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
464,75 € |
26.09.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0480 |
Dodávka a montáž textilných roletiek - SOŠ OaS He |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Glass Global s.r.o. |
36493724 |
|
434,40 € |
02.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0481 |
Inštalácia podlahových krytín v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Pavol Olexa |
41086465 |
|
239,65 € |
02.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 09/2022 |
Darovacia zmluva - účelový viazaný peňažný dar |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
BM WORK AGENCY, s.ro. |
36840084 |
Iné |
400,00 € |
23.11.2022 |
24.11.2022 |
|
23.11.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| 46/2022 |
Objednávame si u Vás nákup tovaru na darčekové poukážky zo SF. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
0,00 € |
23.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/22/0513 |
Topidlo Tristar KA-5065 keramické (2 ks) + doprava |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
70,10 € |
21.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48/2022 |
Objednávame si u Vás výmenu oleja na motorovom vozidle MAZDA 3 (ŠPZ: HE245BG). |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AB AUTOSERVIS, spol. s r.o. |
36739316 |
|
0,00 € |
25.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| 47/2022 |
Objednávame si u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
0,00 € |
24.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/22/0516 |
Stavebný materiál - rekonštrukcia v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - pobočka Humenné |
34116125 |
|
455,70 € |
22.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0511 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
28,09 € |
18.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0505 |
Mäso a kosti, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
67,83 € |
15.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0504 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
46,31 € |
15.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0502 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
24,40 € |
11.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0501 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
37,70 € |
11.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0514 |
Rekonštrukčné práce spolu dopravou v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stavebná činnosť Jozef Dzurenko |
34567011 |
|
1 891,00 € |
21.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0510 |
Odvoz odpadu 01.10.-31.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
386,10 € |
18.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0508 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
57,10 € |
16.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0453 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
268,15 € |
18.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
