| DFB/26/0117 |
MAGMA HCM systémová podpora od 01.01.2026 do 31.03.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0120 |
Plyn 4/2026 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 004,02 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0118 |
Služby v oblasti BOZP za I.Q.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0114 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
1 233,53 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0115 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, OOPP, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
563,67 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0112 |
Výkon činnosti technika PO 03/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,60 € |
30.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0113 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
135,80 € |
30.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0111 |
Mrazený tovar a polotovary, mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
264,26 € |
27.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0110 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
36,96 € |
27.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/2026 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Katarína Fajčáková |
47380411 |
|
0,00 € |
26.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/26/0106 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.04.2026 - 30.06.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
362,78 € |
25.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0107 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 4/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
25.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0109 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
928,52 € |
25.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0105 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
62,10 € |
25.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0108 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
85,10 € |
25.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 11/2026 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Mlieko a mliečne výrobky" a "Potravinársky tovar" za mesiac 3/2026. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
0,00 € |
24.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Objednávka |
| DFB/26/0104 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
64,13 € |
23.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0101 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
123,33 € |
20.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0102 |
Elektrina 01/2026 - preplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-10,20 € |
20.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0103 |
Elektrina 02/2026 - preplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-10,41 € |
20.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
