| DFB/26/0184 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
151,70 € |
29.05.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0183 |
Výkon činnosti technika PO 05/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,60 € |
28.05.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0182 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
88,66 € |
26.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0181 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
141,83 € |
25.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0180 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
56,82 € |
22.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0179 |
Akreditovaný vzdelávací program - Základný kurz Bazalnej stimulácie (25.-26.6.2026, Prešov) - 2 osoby |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o. |
25889966 |
|
698,00 € |
21.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0178 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 6/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
21.05.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 21/2026 |
Objednávame si ubytovanie v termíne 29.6.2026 (na 1 noc pre 1 osobu), stravovanie a občerstvenie v termíne 29. a 30.6.2026 pre 1 osobu a prenájom miestnosti na 2 dni u prevádzkovateľa Hotel Alibaba, Námestie slobody 51, 06601 Humenné z dôvodu účasti na p |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
0,00 € |
20.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| 22/2026 |
Objednávame si u Vás akreditovaný vzdelávací program - Základný kurz Bazálnej stimulácie, miesto konania: Prešov, v termíne: 25.-26.6.2026 pre 2 osoby v celkovej výške 698.- €. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o. |
25889966 |
|
0,00 € |
20.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/26/0177 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
810,17 € |
20.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0176 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
76,88 € |
19.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0174 |
Služby k programu KUCHYNA 05-06/2026 - doplatok k Dodatku č. 1/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
7,38 € |
18.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0173 |
Oprava práčky PRIMUS FX 80 + doprava |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
238,62 € |
18.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0175 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
89,04 € |
18.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20/2026 |
Objednávame si u Vás opravu práčky LG. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Lukáš Demjan |
47217570 |
|
0,00 € |
15.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/26/0172 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
108,78 € |
15.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 19/2026 |
Objednávame si u Vás opravu práčky PRIMUS. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
0,00 € |
13.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/26/0171 |
Kvetináče, kvety a ostatný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Katarína Fajčáková |
47380411 |
|
437,60 € |
13.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0170 |
Elektrina 04/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
962,17 € |
13.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0169 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 177,81 € |
13.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
