Faktúra č. DFB/26/0173
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: BESEP s. r. o.
- IČO: 54132932
- Adresa: Alexandra Matušku 6414/2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0173
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava práčky PRIMUS FX 80 + doprava
- Dátum doručenia: 18.05.2026
- Celková hodnota: 238,62 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 19/2026
- Dátum zverejnenia: 27.05.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/2026 | Objednávame si u Vás opravu práčky PRIMUS. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | BESEP s. r. o. | 54132932 | 0,00 € | 13.05.2026 | 20.05.2026 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |