| DFB/23/0602 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
156,53 € |
29.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0601 |
Výkon činnosti technika PO 12/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0600 |
Mäso, kosti a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
117,07 € |
29.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0599 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
271,52 € |
28.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0598 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
397,25 € |
27.12.2023 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0597 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
1 126,70 € |
27.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0596 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
113,35 € |
27.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS/23/0001 |
Odber tovaru na darčekové poukážky zo SF |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
1 440,00 € |
22.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0593 |
Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
144,68 € |
22.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0594 |
Tonery |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
490,68 € |
22.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0595 |
Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
805,03 € |
22.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0591 |
Vodné a stočné 27.09.2023 - 15.12.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 123,61 € |
21.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0592 |
Umývacie a oplachové prostriedky, soľ tabletková |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
189,12 € |
21.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0590 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
110,92 € |
21.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0589 |
Odber tepla 12/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 840,00 € |
20.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0586 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
59,69 € |
19.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0588 |
Služby v oblasti BOZP za IV.Q.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
19.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0587 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
125,73 € |
19.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0585 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
98,69 € |
18.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 98/2023 |
Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
0,00 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
