| DFB/23/0509 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
39,14 € |
07.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0521 |
Podlahová krytina s príslušenstvom - Útulok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
1 928,34 € |
14.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0507 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
1 037,31 € |
06.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0513 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
114,17 € |
10.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0519 |
Elektricky polohovateľná posteľ s hrazdou, hrazdičkou a antidekubitným matracom - 4 ks |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
4 598,40 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0506 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 10/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
06.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0460 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
24,20 € |
06.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0459 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
142,55 € |
06.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0500 |
Telekomunikačné služby 10/2023 a 11/2023 a internet 11/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
70,94 € |
02.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0501 |
Internet 11/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
02.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0503 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
132,29 € |
03.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0493 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
75,50 € |
30.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0498 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
165,64 € |
02.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0497 |
Čistiace a kancelárske prostriedky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
859,02 € |
02.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0496 |
Vodoinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
78,67 € |
02.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0494 |
Výkon činnosti technika PO 10/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
30.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0504 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
283,89 € |
03.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0438 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
61,90 € |
29.09.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0435 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
429,15 € |
27.09.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0502 |
Posudok o riziku a Prevádzkový poriadok - chemický a biologický faktor 2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Mgr. Ján Šimon |
51981874 |
|
270,00 € |
02.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
