Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0030 Mliečne a potravinárske výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 209,00 € 22.01.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0031 Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 54,00 € 22.01.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0032 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 140,75 € 23.01.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0034 SATELIT a nájom Koncových zariadení 2/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 13,60 € 23.01.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0033 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 95,67 € 23.01.2024 20.02.2024 Faktúra
06/2024 Objednávame si u Vás dodávku a montáž 2x pohon vstupnej brány s príslušenstvom. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 STAPO, s.r.o. 46515356 0,00 € 25.01.2024 25.01.2024 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
07/2024 Objednávame si u Vás opravu umývačky riadu HOONVED. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 0,00 € 25.01.2024 29.01.2024 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
DFB/24/0035 Mäso a kosti, mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 160,19 € 26.01.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0036 Servisná prehliadka a oprava umývačky riadu HOONVED + cestovné Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 201,60 € 26.01.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0037 Výkon činnosti technika PO 01/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 24,00 € 29.01.2024 20.02.2024 Faktúra
09/2024 Objednávame si u Vás výmenu pevných diskov v PC a klávesnicu. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 0,00 € 30.01.2024 02.02.2024 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Humenné Objednávka
DFB/24/0039 Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 96,68 € 30.01.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0041 Pevné disky do PC (výmena) a klávesnica Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 154,00 € 30.01.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0038 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 100,66 € 30.01.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0040 Oprava brány HORMANN + demontáž a montáž Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 STAPO, s.r.o. 46515356 1 146,00 € 30.01.2024 26.02.2024 Faktúra
08/2024 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu za mesiac 2/2024. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 0,00 € 01.02.2024 01.02.2024 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Humenné Objednávka
DFB/24/0045 Čistiace a kancelárske prostriedky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 235,32 € 01.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0044 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 44,60 € 01.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0043 Elektrina 2/2024 - preddavok Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 119,00 € 01.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0042 Odber tepla 02/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 790,00 € 01.02.2024 20.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »