| DFB/24/0064 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
109,53 € |
13.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0101 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
104,31 € |
12.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0076 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
115,65 € |
27.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0083 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
45,29 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0070 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
136,55 € |
20.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0111 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
61,10 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0121 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
55,91 € |
26.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0150 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
67,05 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0138 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
203,47 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0158 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
67,91 € |
16.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0165 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
85,31 € |
23.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0041 |
Pevné disky do PC (výmena) a klávesnica |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
154,00 € |
30.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0149 |
Platinový O2 Internet na doma, Pohodový a Základný O2 Paušál, mesačná platba za zariadenia a O2 Dátovky 3/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
123,36 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0054 |
Platinový O2 Internet na doma, Zlatý a Biely O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 1/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
109,15 € |
07.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0605 |
Platinový O2 Internet na doma, Zlatý a Biely O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 12/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
109,15 € |
02.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0095 |
Platinový O2 Internet na doma, Zlatý a Biely O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 2/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
109,15 € |
07.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0003 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.01.2024 - 31.03.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
362,78 € |
02.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0114 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.04.2024 - 30.06.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
362,78 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0080 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
391,25 € |
28.02.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0112 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
106,10 € |
19.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
