Faktúra č. DFB/24/0112

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0112
  • Popis fakturovaného plnenia: Potravinárske výrobky
  • Dátum doručenia: 19.03.2024
  • Celková hodnota: 106,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 15/2024
  • Dátum zverejnenia: 02.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
15/2024 Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Mlieko a mliečne výrobky" a "Potravinársky tovar" za mesiac 3/2024. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 0,00 € 06.03.2024 07.03.2024 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Humenné Objednávka
Tlačiť