| DFB/22/0263 |
Odvoz odpadu 01.04.-30.06.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
386,10 € |
16.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0253 |
Maliarske a natieračské práce - ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Burda |
41083229 |
|
771,30 € |
13.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0262 |
PZP - MAZDA 3 - 01.07.2022 - 30.09.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
23,75 € |
15.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0261 |
HP - MAZDA 3 - 01.07.2022 - 30.09.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
48,75 € |
15.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0260 |
HP - RENAULT Trafic 01.07.2022 - 30.09.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
106,61 € |
15.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0259 |
PZP - RENAULT Trafic 01.07.2022 - 30.09.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
28,75 € |
15.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0258 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.07.2022 - 30.09.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
243,27 € |
15.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0269 |
Potreby ku kosačke a olej |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Hattech, s.r.o. |
45947503 |
|
41,00 € |
21.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0217 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
176,74 € |
17.05.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0215 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
1 151,80 € |
17.05.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0248 |
Internet 05-06/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
07.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0250 |
Elektrina 5/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 020,07 € |
09.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/2022 |
Objednávame si u Vás tepovanie 1 kusu koberca o rozmere 5 x 4 m. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GRIKAS s.r.o. |
45349215 |
|
0,00 € |
07.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| 23/2022 |
Objednávame si u Vás pokládku plávajúcej podlahy. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Matúš Ontkoc |
41581563 |
|
0,00 € |
07.07.2022 |
|
|
11.07.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| 24/2022 |
Objednávame si u Vás servis mrazničky MFE 150B. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
0,00 € |
08.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| 25/2022 |
Objednávame si u Vás čistiace a oplachové tablety do konvektomatu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
0,00 € |
21.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/22/0312 |
Tepovanie koberca 5 x 4 m |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GRIKAS s.r.o. |
45349215 |
|
80,00 € |
14.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0300 |
Pokládka plávajúcej podlahy, materiál a cestovné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Matúš Ontkoc |
41581563 |
|
520,76 € |
08.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0298 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.07.2022 -30.09.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0295 |
Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 6/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
70,40 € |
07.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
