| DFB/23/0040 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
689,46 € |
31.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0041 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
188,35 € |
31.01.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0042 |
Vyúčtovanie odberu tepla za rok 2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
-379,06 € |
31.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0043 |
Spotreba plynu za rok 2022 - kuchyňa |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 051,49 € |
31.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0044 |
Čistiace prostriedky, kancelársky materiál a OOPP, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
538,88 € |
31.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0045 |
Odber tepla 02/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 870,00 € |
01.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0046 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
56,23 € |
02.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0047 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
69,83 € |
02.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0048 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 1/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
02.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0049 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
89,22 € |
02.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0050 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
30,96 € |
03.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0051 |
Nájomné ZSS 02/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
06.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0052 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
124,33 € |
07.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0053 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
72,70 € |
07.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0054 |
Platinový O2 Internet na doma, Zlatý a Biely O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 1/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
106,35 € |
07.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0055 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
373,90 € |
07.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0056 |
Telekomunikačné služby 1/2023 a 2/2023 a internet 2/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,25 € |
07.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0057 |
Internet 2/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
07.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0058 |
Internet 02/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
07.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0059 |
Oprava mraziacej skrine |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Balik |
44697899 |
|
846,75 € |
07.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
