| DFB/23/0551 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
174,06 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0550 |
Výkon činnosti technika PO 11/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0549 |
Inštalácia videovrátnika - vonkajšia a vnútorná jednotka, montáž a nastavenie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
BeSafe.sk s. r. o. |
53002059 |
|
958,91 € |
29.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0552 |
Čistiace prostriedky,kancelársky materiál, ostatný materiál a zmes do ostrekovačov |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
578,56 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0548 |
PZP - MAZDA 3 + RENAULT Trafic - 04.12.2023 - 31.12.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
16,11 € |
28.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0547 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
77,86 € |
28.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 91/2023 |
Objednávame si u Vás inštaláciu videovrátnika - vonkajšia a vnútorná jednotka, montáž a nastavenie. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
BeSafe.sk s. r. o. |
53002059 |
|
0,00 € |
28.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| 90/2023 |
Objednávame si u Vás revízie bleskozvodov budovy, kuchyne a garáže v ZSS AKTIG Humenné. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
0,00 € |
28.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/23/0546 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
89,49 € |
27.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 11/2023 |
Poistná zmluva PZP MV č. 72902420 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
Iné |
210,00 € |
27.11.2023 |
04.12.2023 |
16.11.2027 |
27.11.2023 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| 12/2023 |
Poistná zmluva HP (KASKO) MV č. 78901452 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
Iné |
167,52 € |
27.11.2023 |
04.12.2023 |
16.11.2027 |
27.11.2023 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| 89/2023 |
Objednávame si u Vás tovar podľa rozpisu:
1. Defibrilačné elektródy k Zoll AED s vyhodnotením KPR - číslo produktu 2093 - počet 1 ks v sume 230,40 € s DPH,
2. Náhradné batérie k defibrilátoru ZOLL AED Plus - 10ks - číslo produktu 850.1 - počet 1 bal. v s |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
0,00 € |
27.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/23/0543 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 12/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
24.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0545 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
25,55 € |
24.11.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0544 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
47,45 € |
24.11.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0542 |
Elektromontážne práce a revízia elektroinštalácie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ivan Ščerba - elektromontáže |
50109529 |
|
175,00 € |
24.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0541 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
161,84 € |
24.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0540 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
106,05 € |
23.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0539 |
Podlahová krytina s príslušenstvom - Útulok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
1 525,23 € |
23.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0537 |
Dosky na krájanie, stôl s 2-drezom a vozíky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI |
41231082 |
|
1 139,98 € |
23.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
