Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0602 Mlieko a mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Jozef Zavacký JES 10785370 156,53 € 29.12.2023 23.01.2024 Faktúra
DFB/23/0601 Výkon činnosti technika PO 12/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 24,00 € 29.12.2023 23.01.2024 Faktúra
DFB/23/0600 Mäso, kosti a mäsové výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 117,07 € 29.12.2023 23.01.2024 Faktúra
DFB/23/0599 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 271,52 € 28.12.2023 23.01.2024 Faktúra
DFB/23/0598 Potravinárske výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 397,25 € 27.12.2023 20.02.2024 Faktúra
DFB/23/0597 Potravinárske výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 1 126,70 € 27.12.2023 02.01.2024 Faktúra
DFB/23/0596 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 113,35 € 27.12.2023 02.01.2024 Faktúra
DFS/23/0001 Odber tovaru na darčekové poukážky zo SF Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 1 440,00 € 22.12.2023 02.01.2024 Faktúra
DFB/23/0593 Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Veronika Rusnačková - LIFTEX 17251605 144,68 € 22.12.2023 02.01.2024 Faktúra
DFB/23/0594 Tonery Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 490,68 € 22.12.2023 02.01.2024 Faktúra
DFB/23/0595 Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 805,03 € 22.12.2023 02.01.2024 Faktúra
DFB/23/0591 Vodné a stočné 27.09.2023 - 15.12.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 123,61 € 21.12.2023 02.01.2024 Faktúra
DFB/23/0592 Umývacie a oplachové prostriedky, soľ tabletková Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 189,12 € 21.12.2023 02.01.2024 Faktúra
DFB/23/0590 Mäso a kosti, mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 110,92 € 21.12.2023 02.01.2024 Faktúra
DFB/23/0589 Odber tepla 12/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 840,00 € 20.12.2023 02.01.2024 Faktúra
DFB/23/0586 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 59,69 € 19.12.2023 02.01.2024 Faktúra
DFB/23/0588 Služby v oblasti BOZP za IV.Q.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Miroslav Novotný - BOZPON 47119420 135,00 € 19.12.2023 02.01.2024 Faktúra
DFB/23/0587 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 125,73 € 19.12.2023 02.01.2024 Faktúra
DFB/23/0585 Mliečne výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Jozef Zavacký JES 10785370 98,69 € 18.12.2023 02.01.2024 Faktúra
98/2023 Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 0,00 € 18.12.2023 21.12.2023 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »