| 39/2022 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - pobočka Humenné |
34116125 |
|
0,00 € |
07.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/22/0491 |
Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 10/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
93,18 € |
07.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0493 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
53,92 € |
07.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0492 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
70,63 € |
07.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0483 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
34,56 € |
04.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0482 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
41,94 € |
04.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0489 |
Nájomné ZSS 11/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
142,00 € |
04.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0486 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
108,15 € |
04.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0484 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
179,08 € |
04.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0487 |
Telekomunikačné služby 10/2022 a 11/2022 a internet 11/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
80,47 € |
04.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0488 |
Internet 11/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
04.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0490 |
Elektrina 10/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 107,28 € |
04.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 38/2022 |
Objednávame si u Vás inštaláciu internetovej siete v prenajatých priestoroch Strednej odbornej školy obchodu a služieb Humenné. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
0,00 € |
02.11.2022 |
|
|
02.11.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| 37/2022 |
Objednávame si u Vás inštaláciu podlahových krytín v budove ZSS AKTIG Humenné. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Pavol Olexa |
41086465 |
|
0,00 € |
02.11.2022 |
|
|
02.11.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/22/0479 |
Inštalácia internetovej siete v SOŠ OaU He - materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
74,00 € |
02.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0478 |
Služby za servis IT 01.10.2022 - 31.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
180,00 € |
02.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0477 |
Odber tepla 11/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 370,00 € |
02.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0480 |
Dodávka a montáž textilných roletiek - SOŠ OaS He |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Glass Global s.r.o. |
36493724 |
|
434,40 € |
02.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0481 |
Inštalácia podlahových krytín v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Pavol Olexa |
41086465 |
|
239,65 € |
02.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0474 |
Elektroinštalačný materiál k sušičke |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
23,18 € |
31.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
