| 0514/26 |
Fa za potraviny - ŠJ GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
169,15 € |
09.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0515/26 |
Fa za potraviny - ŠJ GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
157,80 € |
09.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0516/26 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
247,15 € |
09.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0517/26 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
546,25 € |
09.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0505/26 |
Servis výťahov 09/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Štefan Polák |
35461501 |
|
62,98 € |
08.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0506/26 |
Fa za potraviny ŠJ - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
86,78 € |
08.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0500/26 |
Výkon zodpovednej osoby za 09/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
55,35 € |
04.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0496/26 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
469,50 € |
02.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0497/26 |
Fa za potraviny - ŠJ GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
256,30 € |
02.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0498/26 |
Fa za potraviny Siesta - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
98,10 € |
02.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0499/26 |
materiál na údržbu prevádzkových priestorov |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
81,70 € |
02.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0493/26 |
Internet za 09/2026 ŠJ K3 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
SkyNet Telecom s. r. o. |
46085955 |
|
11,25 € |
01.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0492/26 |
Balík Porada - porady riaditeľov SŠ 25.-26.08.2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
27.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0490/26 |
Preúčtovanie elektriny a stočného - ŠJ Komenského |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné |
00162132 |
|
215,06 € |
24.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0491/26 |
Hlasové služby Orange - 08/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,72 € |
24.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0488/26 |
Závesový materiál ŠI |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
543,46 € |
17.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0489/26 |
Učebnice s príspevkom MŠVVaM SR |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 716,90 € |
17.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0487/26 |
Služby PC siete SANET za obdobie 07-09/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
S A N E T Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
17.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0486/26 |
Vodné, stočné od 01.08.-31.08.2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
784,00 € |
13.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0483/26 |
Elektrická energia telocvičňa 07/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
52,44 € |
13.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0484/26 |
Elektrická energia ŠJ Komenského 07/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
313,26 € |
13.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0485/26 |
Elektrická energia škola, ŠI, ŠJ 07/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 064,07 € |
13.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0482/26 |
Odber tepla 07/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
31728812 |
|
100,44 € |
11.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0481/26 |
Servis výťahov 08/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Štefan Polák |
35461501 |
|
62,98 € |
07.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0480/26 |
Hlasové služby 07/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,93 € |
07.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0479/26 |
Dátové služby VBA 07/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0478/26 |
Naša strava.sk ŠTANDARD |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
128,74 € |
06.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0477/26 |
Výkon zodpovednej osoby za 08/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
55,35 € |
06.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0475/26 |
Internet za 08/2026 ŠJ K3 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
SkyNet Telecom s. r. o. |
46085955 |
|
11,25 € |
03.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0474/26 |
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
194,56 € |
03.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
