| 0469/26 |
Preúčtovanie elektriny, stočného a poistného - ŠJ Komenského |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné |
00162132 |
|
384,38 € |
17.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0465/26 |
Odber tepla 06/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
31728812 |
|
100,44 € |
14.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0464/26 |
Vodné, stočné od 01.07.-31.07.2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
784,00 € |
10.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0463/26 |
Vývoz kuchynského odpadu 06/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
147,60 € |
10.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0462/26 |
Vstupné na exkurziu do botanickej záhrady |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach |
00397768 |
|
114,00 € |
08.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0456/26 |
Servis výťahov 07/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Štefan Polák |
35461501 |
|
62,98 € |
07.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0460/26 |
Dátové služby VBA 06/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0461/26 |
Hlasové služby 06/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,42 € |
07.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0458/26 |
Naša strava.sk ŠTANDARD |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
128,74 € |
07.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0457/26 |
Výkon zodpovednej osoby za 07/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
55,35 € |
07.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0459/26 |
BOZP a PO - 2. Q 2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. Jozef Malenky |
32383924 |
|
153,75 € |
07.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0451/26 |
Preprava osôb Humenné - Košice a späť |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Miroslav Migaľ |
33275441 |
|
400,00 € |
06.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0454/26 |
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
303,22 € |
06.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0452/26 |
Internet za 07/2026 ŠJ K3 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
SkyNet Telecom s. r. o. |
46085955 |
|
11,25 € |
06.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0453/26 |
Nové verzie Magma HCM - 3. štvrťrok 2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
06.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0444/26 |
Fa za potraviny ŠJ - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
126,73 € |
01.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0445/26 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
326,73 € |
01.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0446/26 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
21,87 € |
01.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0447/26 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
20,94 € |
01.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0448/26 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
133,31 € |
01.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0449/26 |
FA za potraviny ŠJ - COOP Jed. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo |
00169081 |
|
265,73 € |
01.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0443/26 |
Vodné, stočné 11.12.2025-23.06.2026 - vyúčtovanie skutočnej spotreby telocvičňa |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
43,31 € |
01.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0442/26 |
Systémová podpora Magma HCM - 2. Q 2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0450/26 |
Kuchynský inventár do OU a prevádzky Siesta |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
95,55 € |
01.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0439/26 |
Vývoz odpadu 06/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
183,48 € |
29.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0440/26 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
233,38 € |
29.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0441/26 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
56,60 € |
29.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0438/26 |
FA za potraviny SIESTA - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
219,86 € |
26.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0437/26 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
373,70 € |
25.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0436/26 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
209,79 € |
25.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
