Faktúra č. 0488/26
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: MERKURY SHOP, s.r.o.
- IČO: 51231735
- Adresa: Duklianska 11, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0488/26
- Popis fakturovaného plnenia: Závesový materiál ŠI
- Dátum doručenia: 17.08.2026
- Celková hodnota: 543,46 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 051/2026
- Dátum zverejnenia: 21.08.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051/2026 | Objednávame si u Vás závesový materiál aj so strihaním v množstve 54,4 bm v celkovej hodnote 543,46 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | MERKURY SHOP, s.r.o. | 51231735 | 543,46 € | 07.07.2026 | 19.08.2026 | Objednávka |