Faktúra č. 0499/26
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o.
- IČO: 44611943
- Adresa: Štefánikova 4, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0499/26
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu prevádzkových priestorov
- Dátum doručenia: 02.09.2026
- Celková hodnota: 81,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 053/2026
- Dátum zverejnenia: 16.09.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053/2026 | Objednávame si u Vás materiál na údržbu prevádzkových priestorov v predpokladanej hodnote 82,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. | 44611943 | 82,00 € | 16.07.2026 | 08.09.2026 | Objednávka |