Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Hotelová akadémia Humenné

Štefánikova 28, Humenné

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0157/20 MAGMA systémová podpora 1.Q/2020 Hotelová akadémia Humenné 17078393 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 08.04.2020 07.05.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0160/20 Elektrina - 03/2020 Hotelová akadémia Humenné 17078393 BCF ENERGY, s. r. o. 51966255 893,53 € 07.04.2020 07.05.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0159/20 Elektrina - 03/2020 telocvičňa Hotelová akadémia Humenné 17078393 BCF ENERGY, s. r. o. 51966255 43,06 € 07.04.2020 07.05.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0151/20 Vodné, stočné 01-03/2020 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 226,92 € 06.04.2020 07.05.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0148/20 Servis výťahov - mesačný paušál 04/2020 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Štefan Polák 35461501 61,44 € 06.04.2020 07.05.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0150/20 Pranie prádla ŠI 03/2020 Hotelová akadémia Humenné 17078393 UEZ s.r.o. 36483745 37,33 € 06.04.2020 13.06.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0149/20 Pranie prádla ŠJ 03/2020 Hotelová akadémia Humenné 17078393 UEZ s.r.o. 36483745 31,25 € 06.04.2020 13.06.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0146/20 Čistiace a hygienické prostriedky 03/2020 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 336,28 € 03.04.2020 07.05.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0147/20 Plyn - 04/2020 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 496,00 € 03.04.2020 13.06.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0145/20 FA za potraviny ŠJ - COOP Jed. Hotelová akadémia Humenné 17078393 COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo 00169081 11,27 € 02.04.2020 05.05.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0143/20 Hlasové služby Orange - 03/2020 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,64 € 01.04.2020 07.05.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0144/20 Technik PO a BOZP 03/2020 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. František Marinčák 50013319 45,00 € 01.04.2020 07.05.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0142/20 Vývoz odpadu 03/2020 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 29,70 € 30.03.2020 07.05.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0141/20 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 108,19 € 26.03.2020 05.05.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0140/20 FA za potraviny SIESTA - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 14,41 € 26.03.2020 05.05.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0138/20 LK - ubytovanie, rekr. popl., stravovanie PZ Hotelová akadémia Humenné 17078393 MXM, spol. s. r. o. 36444081 92,60 € 20.03.2020 23.04.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0137/20 LK - ubytovanie, rekr. popl., stravovanie, ski pasy, zapožič. výstroja pre 15 ž. Hotelová akadémia Humenné 17078393 MXM, spol. s. r. o. 36444081 2 249,50 € 20.03.2020 23.04.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0136/20 Odber tepla 02/2020 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. 31728812 557,63 € 20.03.2020 23.04.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0134/20 FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 94,16 € 18.03.2020 22.04.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0135/20 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 38,81 € 18.03.2020 23.04.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0132/20 LK - ubytovanie, rekr. popl., stravovanie, ski pasy, zapožič. výstroja pre 11 ž. Hotelová akadémia Humenné 17078393 MXM, spol. s. r. o. 36444081 1 675,30 € 17.03.2020 23.04.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0133/20 LK - ubytovanie, rekr. popl., stravovanie PZ Hotelová akadémia Humenné 17078393 MXM, spol. s. r. o. 36444081 92,60 € 17.03.2020 05.05.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0131/20 LK - preprava osôb Humenné - Drienica a späť 2. turnus Hotelová akadémia Humenné 17078393 Dušan Gerboc 41982916 370,00 € 13.03.2020 23.04.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0130/20 LK - preprava osôb Humenné - Drienica a späť 1. turnus Hotelová akadémia Humenné 17078393 Dušan Gerboc 41982916 370,00 € 12.03.2020 23.04.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0129/20 Odvoz kuchynského odpadu 02/2020 Hotelová akadémia Humenné 17078393 INTA s.r.o. 34129863 28,80 € 11.03.2020 23.04.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0128/20 FA za potraviny SIESTA - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 103,14 € 11.03.2020 23.04.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0127/20 Elektrina - 02/2020 Hotelová akadémia Humenné 17078393 BCF ENERGY, s. r. o. 51966255 1 311,18 € 11.03.2020 05.05.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0117/20 FA za potraviny ŠJ - RYBA Hotelová akadémia Humenné 17078393 RYBA Košice spol. s r. o. 17147522 27,97 € 09.03.2020 22.04.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0115/20 FA za potraviny ŠJ - RYBA Hotelová akadémia Humenné 17078393 RYBA Košice spol. s r. o. 17147522 83,39 € 09.03.2020 22.04.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0125/20 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 206,84 € 09.03.2020 22.04.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »