Faktúra č. 0132/20
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: MXM, spol. s. r. o.
- IČO: 36444081
- Adresa: Drienica 29, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0132/20
- Popis fakturovaného plnenia: LK - ubytovanie, rekr. popl., stravovanie, ski pasy, zapožič. výstroja pre 11 ž.
- Dátum doručenia: 17.03.2020
- Celková hodnota: 1 675,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 012/2020
- Dátum zverejnenia: 23.04.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012/2020 | Objednávame si u Vás ubytovanie, stravovanie, rekreačný poplatok pre 13 žiakov a zapožičanie výstroja pre 12 žiakov v termíne od 09.03.2020 - 13.03.2020 v predpokladanej cene 1434,90 Eur. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | MXM, spol. s. r. o. | 36444081 | 1 434,90 € | 19.02.2020 | 20.02.2020 | Objednávka |