| 0182/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
582,55 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0186/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
201,90 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0189/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
660,75 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0192/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
246,48 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0184/24 |
FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
613,45 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0180/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
196,53 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0185/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
217,73 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0190/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
149,76 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0119/24 |
Elektrická energia telocvičňa 01/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
34,98 € |
15.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0120/24 |
Elektrická energia ŠJ Komenského 01/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
779,76 € |
15.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0121/24 |
Elektrická energia škola, ŠI, ŠJ 01/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
2 162,60 € |
15.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0118/24 |
Služby PC siete SANET za obdobie 01-03/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
S A N E T Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0161/24 |
Technik PO a BOZP 02/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. František Marinčák |
50013319 |
|
45,00 € |
06.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0191/24 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
73,53 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0194/24 |
Materiál na zabezpečenie projektu Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
157,50 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0195/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
744,70 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0179/24 |
Materiál na zabezpečenie projektu Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
WINTEX s.r.o. |
31700438 |
|
611,22 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0173/24 |
Hlasové služby 02/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,56 € |
07.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0201/24 |
Materiál na zabezpečenie aktivít projektu Podpora etického správania sa a hodnotévho vzdelávania sa v školách |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. Zdenko Čopák - RETURN |
44505841 |
|
355,00 € |
18.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0163/24 |
Naša strava.sk ŠTANDARD |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
117,60 € |
06.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0174/24 |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a kancelárske potreby 03/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
186,61 € |
07.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0177/24 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
275,15 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0188/24 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
90,30 € |
13.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0193/24 |
FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
128,99 € |
13.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0200/24 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
708,15 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0208/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
685,15 € |
19.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0211/24 |
Materiál na zabezpečenie aktivít projektu Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
142,86 € |
19.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0220/24 |
Podpora digitálnej transformácie vzdelávania - licencie |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
MAKAM, s.r.o. |
48326062 |
|
3 581,82 € |
20.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0183/24 |
Fa za potraviny ŠJ - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
543,00 € |
13.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0176/24 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
159,90 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
