| 0931/25 |
Elektrická energia telocvičňa 12/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
77,34 € |
15.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 001/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu v predpokladanej hodnote 30,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
REPO HUMENNÉ, s.r.o |
00689980 |
|
30,00 € |
14.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 002/2026 |
Objednávame si u Vás opravu mrazničky v školskej jedálni, Komenského 3, Humenné v celkovej hodnote 467,15 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GASTROGAL s.r.o. |
44732210 |
|
467,15 € |
14.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 003/2026 |
Objednávame si u Vás účasť na podujatí Ročné zúčtovanie dane za rok 2025 + Legislatívne zmeny 2026 dňa 26.01.2026 v celkovej hodnote 29,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
29,00 € |
14.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 004/2026 |
Objednávame si u Vás účasť na podujatí Organizačný poriadok pre školy s právnou subjektivitou po schválení "školských zákonov" dňa 05.02.2026 v celkovej hodnote 29,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
29,00 € |
14.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0021/26 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
168,55 € |
14.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0020/26 |
Fa za potraviny - ŠJ GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
94,55 € |
14.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0019/26 |
Vodné, stočné od 01.01.-31.01.2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
987,00 € |
14.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0022/26 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
542,45 € |
14.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0018/26 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
232,29 € |
13.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0017/26 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
157,81 € |
13.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0927/25 |
Odber tepla 12/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
31728812 |
|
1 226,22 € |
13.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0016/26 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
444,47 € |
13.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0928/25 |
Vyúčtovanie zemného plynu 01.12.-31.12.2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 030,14 € |
13.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0015/26 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
474,42 € |
13.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0012/26 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
695,70 € |
12.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0013/26 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
129,25 € |
12.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0011/26 |
Výkon zodpovednej osoby za 01/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
55,35 € |
12.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0926/25 |
Vývoz kuchynského odpadu 12/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
88,56 € |
12.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0925/25 |
Vyúčtovanie zemného plynu 01.12.-31.12.2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
603,16 € |
12.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
