| 0487/26 |
Služby PC siete SANET za obdobie 07-09/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
S A N E T Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
17.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0486/26 |
Vodné, stočné od 01.08.-31.08.2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
784,00 € |
13.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0485/26 |
Elektrická energia škola, ŠI, ŠJ 07/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 064,07 € |
13.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0484/26 |
Elektrická energia ŠJ Komenského 07/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
313,26 € |
13.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0483/26 |
Elektrická energia telocvičňa 07/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
52,44 € |
13.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0482/26 |
Odber tepla 07/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
31728812 |
|
100,44 € |
11.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 13/2026 |
Kúpno-predajná zmluva |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Sandra Chudíková |
|
Iné |
622,12 € |
10.08.2026 |
12.08.2026 |
|
11.08.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 14/2026 |
Zmluva o dielo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
ČIRAK GROUP, s.r.o. |
57767742 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
31 487,66 € |
10.08.2026 |
12.08.2026 |
26.08.2026 |
11.08.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0481/26 |
Servis výťahov 08/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Štefan Polák |
35461501 |
|
62,98 € |
07.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0480/26 |
Hlasové služby 07/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,93 € |
07.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0479/26 |
Dátové služby VBA 07/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0478/26 |
Naša strava.sk ŠTANDARD |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
128,74 € |
06.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0477/26 |
Výkon zodpovednej osoby za 08/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
55,35 € |
06.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 15/2026 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. EE2026/044 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
05.08.2026 |
|
31.12.2029 |
26.08.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0475/26 |
Internet za 08/2026 ŠJ K3 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
SkyNet Telecom s. r. o. |
46085955 |
|
11,25 € |
03.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0474/26 |
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
194,56 € |
03.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0476/26 |
Materiál na údržbu prevádzkových priestorov |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
REPO HUMENNÉ, s.r.o |
00689980 |
|
13,31 € |
03.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0473/26 |
Oprava tlačiarne CANON |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
ENTER SK, s.r.o. |
45242461 |
|
47,00 € |
23.07.2026 |
|
|
21.08.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0472/26 |
Hlasové služby Orange - 07/2026 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,72 € |
22.07.2026 |
|
|
21.08.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0471/26 |
Materiál na opravu prevádzkových priestorov - Škola |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
54,89 € |
21.07.2026 |
|
|
08.08.2026 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
