Faktúra č. 0372/26
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0372/26
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 01.06.2026
- Celková hodnota: 63,89 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: RD 6/2026, 7/2026
- Identifikácia objednávky: 035/2026
- Dátum zverejnenia: 12.06.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 035/2026 | Objednávame si u Vás tonery v celkovej hodnote 63,89 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 63,89 € | 04.05.2026 | 22.05.2026 | Objednávka |