Faktúra č. 0371/26
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Ján Považan - SVIETIDLÁ
- IČO: 40122549
- Adresa: Štefánikova 6358 55, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0371/26
- Popis fakturovaného plnenia: Žiarivkové trubice, štartéry
- Dátum doručenia: 29.05.2026
- Celková hodnota: 23,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 040/2026
- Dátum zverejnenia: 10.06.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040/2026 | Objednávame si u Vás žiarivkové trubice a štartéry v predpokladanej hodnote 23,40 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Ján Považan - SVIETIDLÁ | 40122549 | 23,40 € | 28.05.2026 | 02.06.2026 | Objednávka |