| 0144/24 |
FA za potraviny ŠJ - COOP Jed. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo |
00169081 |
|
327,07 € |
23.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 022/2024 |
Objednávame si u Vás čistiace, dezinfekčné a kancelárske potreby v predpokladanej hodnote do 190 € s DPH podľa priloženého rozpisu |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
190,00 € |
23.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 021/2024 |
Objednávame si u Vás rezané kvety Gerbery 29 ks na realizáciu aktivít projektu Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách v predpokladanej hodnote 60,90 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ladislav Pouchan - LAMA |
35462388 |
|
60,90 € |
23.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 3/2024 |
Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu č. RA-SNCA/20207750 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Iné |
0,00 € |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
25.02.2028 |
05.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 4/2024 |
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20207751 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Iné |
0,00 € |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
25.02.2028 |
05.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0146/24 |
Materiál na zabezpečenie aktivít projektu Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
766,93 € |
27.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0147/24 |
Čistiace, kancelárske potreby 02/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
31,52 € |
27.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0151/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
181,86 € |
28.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0150/24 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
60,47 € |
28.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0149/24 |
FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
111,19 € |
28.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0148/24 |
Vývoz odpadu 2/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
162,36 € |
28.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0152/24 |
Potraviny na zabezpečenie aktivít projektu Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
107,33 € |
29.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0157/24 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
117,26 € |
04.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0156/24 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
609,30 € |
04.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0155/24 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
125,45 € |
04.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0153/24 |
Plyn - 03/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
8 431,00 € |
04.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0154/24 |
Plyn za 03/2024 ŠJ Komenského 3 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 510,00 € |
04.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 023/2024 |
Objednávame si u Vás umytie OMV v predpokladanej hodnote 6,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
AFESTA, s.r.o. |
36733199 |
|
6,00 € |
05.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0160/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
296,50 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0159/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
211,36 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
