| 0158/24 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
49,39 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 025/2024 |
Objednávame si u Vás 25 kusov obrusov v rozmere 180 x 140 cm na realizáciu aktivít projektu - Podpora etického správania sa a a hodnotového vzdelávania v školách, v celkovej cene 157,50 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
157,50 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 024/2024 |
Objednávame si u Vás tričká a potlač loga Hotelovej akadémie na zástery a rondony v rámci zabezpečenie aktivít projektu - Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách v celkovej hodnote 355,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. Zdenko Čopák - RETURN |
44505841 |
|
355,00 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0164/24 |
Vypracovanie posudku stavby, rozpočtu a výkazu výmer na stavbu |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. Róbert Šmajda, Robson |
37003186 |
|
576,00 € |
06.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0167/24 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
101,82 € |
06.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0165/24 |
Fa za potraviny SIESTA - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
71,08 € |
06.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0162/24 |
FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
342,60 € |
06.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0169/24 |
Tech.-org. zabezpečenie seminára v rámci projektu Podpora etického správania sa hodn. vzdel. v školách |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Anna Volochová - ASTON |
34570900 |
|
1 550,00 € |
06.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0168/24 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
75,80 € |
06.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0166/24 |
FA za potraviny SIESTA - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
238,25 € |
06.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0161/24 |
Technik PO a BOZP 02/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. František Marinčák |
50013319 |
|
45,00 € |
06.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0163/24 |
Naša strava.sk ŠTANDARD |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
117,60 € |
06.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0171/24 |
Servis výťahov - mesačný paušál 03/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Štefan Polák |
35461501 |
|
61,44 € |
07.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0170/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
216,54 € |
07.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 026/2024 |
Objednávame si u Vás výrobu tlačív trojdielnych poštových poukazov na účet v tvare IBAN v počte 500 ks v predpokladanej hodnote 25,80 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
25,80 € |
07.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0173/24 |
Hlasové služby 02/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,56 € |
07.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0174/24 |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a kancelárske potreby 03/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
186,61 € |
07.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0172/24 |
Dátové služby VBA 02/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0175/24 |
Kvety na zabezpečenie aktivít projektu Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ladislav Pouchan - LAMA |
35462388 |
|
60,90 € |
08.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0177/24 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
275,15 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
