| 0175/23 |
LK - skipass pre PZ turnus 20.02.-24.02.2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
BESNA, spol. s. r. o. |
36453331 |
|
50,00 € |
02.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0174/23 |
LK - skipass pre 15 žiakov turnus 20.02.-24.02.2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
BESNA, spol. s. r. o. |
36453331 |
|
750,00 € |
02.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0198/23 |
LK - skipass pre PZ turnus 27.02.-03.03.2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
BESNA, spol. s. r. o. |
36453331 |
|
50,00 € |
13.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0197/23 |
LK - skipass pre 15 žiakov turnus 27.02.-03.03.2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
BESNA, spol. s. r. o. |
36453331 |
|
750,00 € |
13.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 079/2023 |
Objednávame si u Vás kávové kapsuly Dolce Gusto v celkovej hodnote 18,75 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
BILLA s r.o |
31347037 |
|
18,75 € |
31.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/2023 |
Dohoda o stravovaní v školskej jedálni, ubytovaní v školskom internáte a o podmienkach úhrady za poskytnuté služby |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce |
42029481 |
Iné |
0,00 € |
23.06.2023 |
24.06.2023 |
30.06.2024 |
23.06.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 18/2023 |
Dohoda o stravovaní v školskej jedálni a o podmienkach úhrady za poskytnuté služby |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Centrum pre deti a rodiny Vranov nad Topľou |
00188778 |
Iné |
0,00 € |
05.09.2023 |
06.09.2023 |
30.06.2024 |
05.09.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0501/23 |
FA za potraviny SIESTA - COOP Jednota |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo |
00169081 |
|
46,97 € |
23.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0427/23 |
FA za potraviny ŠJ - COOP Jed. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo |
00169081 |
|
343,49 € |
31.05.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0518/23 |
FA za potraviny ŠJ - COOP Jed. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo |
00169081 |
|
546,69 € |
29.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0171/23 |
FA za potraviny ŠJ - COOP Jed. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo |
00169081 |
|
208,13 € |
01.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0249/23 |
FA za potraviny ŠJ - COOP Jed. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo |
00169081 |
|
218,87 € |
31.03.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0324/23 |
FA za potraviny SIESTA - COOP Jednota |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo |
00169081 |
|
29,61 € |
27.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0329/23 |
FA za potraviny ŠJ - COOP Jed. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo |
00169081 |
|
175,39 € |
28.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0421/23 |
FA za potraviny SIESTA - COOP Jednota |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo |
00169081 |
|
83,82 € |
30.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0065/23 |
FA za potraviny SIESTA - COOP Jednota |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo |
00169081 |
|
12,06 € |
26.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0079/23 |
FA za potraviny ŠJ - COOP Jed. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo |
00169081 |
|
136,82 € |
01.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 049/2023 |
Objednávame si u Vás suroviny podľa vlastného výberu v predpokladanej hodnote 123,00 Eur S DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo |
00169081 |
|
123,00 € |
27.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0234/23 |
Občerstvenie SF - Deň učiteľov |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo |
00169081 |
|
120,55 € |
27.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0889/23 |
FA za potraviny ŠJ - COOP Jed. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo |
00169081 |
|
430,28 € |
30.11.2023 |
|
|
30.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
