Faktúra č. 0174/23
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: BESNA, spol. s. r. o.
- IČO: 36453331
- Adresa: Drienica 63, 08301 SABINOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0174/23
- Popis fakturovaného plnenia: LK - skipass pre 15 žiakov turnus 20.02.-24.02.2023
- Dátum doručenia: 02.03.2023
- Celková hodnota: 750,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 018/2023
- Dátum zverejnenia: 11.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018/2023 | Objednávame si u Vás 5-dňový skipass pre 15 žiakov lyžiarskeho kurzu, I. turnus 20.02.-24.02.2023 v predpokladanej hodnote 750,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | BESNA, spol. s. r. o. | 36453331 | 750,00 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | Objednávka |