Faktúra č. 0197/23
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: BESNA, spol. s. r. o.
- IČO: 36453331
- Adresa: Drienica 63, 08301 SABINOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0197/23
- Popis fakturovaného plnenia: LK - skipass pre 15 žiakov turnus 27.02.-03.03.2023
- Dátum doručenia: 13.03.2023
- Celková hodnota: 750,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 019/2023
- Dátum zverejnenia: 12.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
019/2023 | Objednávame si u Vás 5-dňový skipass pre 15 žiakov lyžiarskeho kurzu, 2. turnus 27.02.-03.03.2023 v predpokladanej hodnote 750,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | BESNA, spol. s. r. o. | 36453331 | 750,00 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | Objednávka |