| 0183/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
88,11 € |
06.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0184/23 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
80,56 € |
06.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0185/23 |
FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
211,22 € |
06.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0186/23 |
Naša strava.sk ŠTANDARD |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
117,60 € |
07.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0187/23 |
Elektrická energia ŠJ Komenského 02/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
2 198,10 € |
07.03.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0188/23 |
Elektrická energia telocvičňa 02/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
213,50 € |
07.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0189/23 |
Elektrická energia 02/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
5 584,99 € |
07.03.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 019/2023 |
Objednávame si u Vás 5-dňový skipass pre 15 žiakov lyžiarskeho kurzu, 2. turnus 27.02.-03.03.2023 v predpokladanej hodnote 750,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
BESNA, spol. s. r. o. |
36453331 |
|
750,00 € |
07.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0190/23 |
Materiál na opravu prevádzkových priestorov |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
79,34 € |
08.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0191/23 |
Hlasové služby 02/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,16 € |
08.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0192/23 |
Dátové služby FBA 02/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0193/23 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
47,43 € |
09.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0194/23 |
FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
77,79 € |
09.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0195/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
84,94 € |
09.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0196/23 |
Odber tepla 02/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
31728812 |
|
4 238,67 € |
13.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0197/23 |
LK - skipass pre 15 žiakov turnus 27.02.-03.03.2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
BESNA, spol. s. r. o. |
36453331 |
|
750,00 € |
13.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0198/23 |
LK - skipass pre PZ turnus 27.02.-03.03.2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
BESNA, spol. s. r. o. |
36453331 |
|
50,00 € |
13.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0199/23 |
LK - preprava účastníkov - 2. turnus |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o. |
44791623 |
|
570,00 € |
13.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 020/2023 |
Objednávame si u Vás ubytovanie, stravovanie a zapožičanie lyžiarskeho výstroja vrátane rekreačného poplatku pre 15 žiakov lyžiarskeho kurzu, 1. turnus 20.02.-24.02.2023 v predpokladanej hodnote 2 044,50 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
MXM, spol. s. r. o. |
36444081 |
|
2 044,50 € |
07.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0200/23 |
LK - preprava účastníkov - 1. turnus |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o. |
44791623 |
|
570,00 € |
13.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
