| DF/26/113 |
elektrina Duklianska 3/26 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
425,00 € |
14.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/114 |
elektrina Duklianska 3/26 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
48,36 € |
14.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/115 |
elektrina Volgogradská 3/26 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 151,93 € |
14.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/116 |
ochrana objektu za mesiac apríl 2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
20,10 € |
14.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/117 |
tepelná energia 3/2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
1 144,12 € |
14.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/112 |
strava zamestnancov- švédske stoly (športový deň pri príležitosti dňa učiteľov) |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
KAVČAK s.r.o. |
52301656 |
|
850,00 € |
13.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/111 |
materiál na výuku- T-REX GOLD mamut 290ml SOUDAL, rezný kotúč ABRABORO |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
POWER PLUS-LR,s.r.o. |
45315353 |
|
47,50 € |
13.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/110 |
servisné práce za obdobie 1.04.2026-30.06.2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Asseco Solutions, a.s |
00602311 |
|
396,82 € |
13.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/105 |
reklamné služby- vytvorenie a uverejnenie video reportáže- 2x reels, 2x propagácia udalosti |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Mgr. Jozef Mačejovský |
50098896 |
|
700,00 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/106 |
pravidelné poplatky- VBA prístup |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/107 |
pravidelné poplatky VP |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
49,11 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/108 |
pravidelné poplatky- mobilné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
91,05 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/109 |
výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR za 4/2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/096 |
služby BTS a PZS za mesiac marec 2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inštitút práce, s.r.o. |
36674711 |
|
246,00 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/094 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
429,25 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/101 |
činnosť OPP, CO podľa zmluvy za obdobie 1Q |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
676,50 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/097 |
online monitoring autoškola 4/2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Comein.sk s.r.o |
44736495 |
|
15,94 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/099 |
telocvičňa- dovybavenie športového náradia |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SPORTPLUS.SK s. r. o. |
53795971 |
|
23 941,34 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/095 |
systémová podpora Magma HCM za 1Q/2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/098 |
taška na NTB, konektor Vention Cat.6A FTP Toolless RJ45 Modular Plug Gray PC Boots Type |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
30,01 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/102 |
servisné poplatky za elektronickú nástenku Proxia.Live |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
159,00 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/104 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 4/26 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/100 |
oprava obkladu stien telocvične |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
MOSK, s.r.o. |
48111821 |
|
31 978,54 € |
08.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/103 |
doprava zamestnancov (Greško, Michaliková, Marcinčin)počas služobnej cesty- alikvotná časť nákladov za spotrebu PHM počas služobnej cesty (Erazmus) |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
117,00 € |
08.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/093 |
AdBlue 20L |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
14,60 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/092 |
mewa systém čistiace utierky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
MEWA Textil- Service SR s.r.o |
35850647 |
|
43,44 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/091 |
služby poskytnuté počas porady riaditeľov v termíne 26.-27.3.2026-balík PORADA |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/090 |
materiál na opravu auta- vzduchový filter, olejový filter, brzdová kvapalina, aktívna čistiaca pena |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
133,51 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/089 |
čiernobiele a farebné kópie |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
DD21 s.r.o |
43818030 |
|
429,04 € |
20.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/088 |
prenájom automobilového trenažéra za mesiac február |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SAROSA s. r. o. |
55398758 |
|
195,08 € |
19.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
