| OBJ105/24 |
vypracovanie znaleckého posudku - ocenenie hnuteľných vecí |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ing. Marián Viňanský |
- |
|
200,00 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/24/154 |
-materiál na záverečné skúšky- cín, kalafonia, páska izolačná, tekutý kov, vrtáky, kliešte -prenájom náradia- plotostrih, tel. píla, krovinorez |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
POWER PLUS-LR,s.r.o. |
45315353 |
|
172,82 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/155 |
zemný plyn Duklianska- 5/24 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
788,00 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ102/24 |
palivový, vzduchový filter, filter vzduch |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
36,10 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/24/152 |
materiál na opravu stien - akrylový tmel, krepová páska, omietka mineral, pantherfoam theermo fix |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o. |
36495336 |
|
266,88 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/153 |
mesačný poplatok |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
122,29 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ098/24 |
PremiumCord konektor RJ45 c at. 6FTP pre drôt a lanko na silný vodič |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Datacomp s.r.o |
36212466 |
|
16,56 € |
30.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/24/151 |
trubice LED T8 1200 18W/840, štarter pre trubice LED a káblový žľab |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
HAGARD:HAL spol. s.r.o |
50111990 |
|
47,92 € |
29.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ094/24 |
moridlo, BOEROBIANCO PLUS BIANCO/BASE BC/14L, 5L |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
RENOJAVA s.r.o. |
31727077 |
|
81,67 € |
26.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ090/24 |
-materiál na záverečné skúšky- cín, kalafonia, páska izolačná, tekutý kov, vrtáky, kliešte
-prenájom náradia- plotostrih, tel. píla, krovinorez |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
POWER PLUS-LR,s.r.o. |
45315353 |
|
172,82 € |
26.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| OBJ093/24 |
olejový filter, olej |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o |
35938111 |
|
47,48 € |
26.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/24/149 |
vodné, stočné za obdobie 20.1.-18.4.2024 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
4 532,89 € |
24.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/150 |
carlson letná zmes do ostrekovačov, čistič diskov kolies |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
21,83 € |
24.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/148 |
revízia bleskozvodov v objekte školy na Volgogradskej ulici č.3 a v dielňach praktického Duklianskej č.13 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Miroslav Fecko |
41518357 |
|
2 225,04 € |
23.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/147 |
materiál na záverečné skúšky- tmel, miešací kelímok, prelakovateľný nástrek na prahy, plnič v spreji.. |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTO- COLOR SLOVAKIA s.r.o |
31736505 |
|
495,50 € |
22.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/146 |
materiál na opravu auta- pružina pérovania, predná os |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o |
35938111 |
|
126,91 € |
22.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/145 |
materiál na záverečné skúšky- držiak uhlíkov, regulátor napätia |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o |
35938111 |
|
29,66 € |
22.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/141 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
166,22 € |
22.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ090/24 |
trubice LED T8 1200 18W/840, štarter pre trubice LED a káblový žľab |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
HAGARD:HAL spol. s.r.o |
50111990 |
|
47,92 € |
19.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/24/140 |
Farba na vymaľovanie stien Balacryl Uni mat. L 5l, brúsne papiere,overal jednorázový XL |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
31633200 |
|
414,18 € |
18.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
