| OBJ085/26 |
3ks PC Lenovo
2ks projektor Epson
|
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
DD21 s.r.o |
43818030 |
|
4 777,32 € |
04.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ086/26 |
ubytovacie služby v termíne 6.-7.5.2026 (Kirňak, Marcinčin, Karniš, Prihodová, Dziak, Kuchár, Michalik, Čekan) |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
PABY, s.r.o. |
35797797 |
|
254,40 € |
04.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ082/26 |
Toaletný papier 2-vrstvový, priemer 26cm
|
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Nussy, s.r.o. |
36494160 |
|
600,85 € |
29.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/26/132 |
Verejná správa SR- ročný prístup 2.5.2026-1.5.2027 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o |
31592503 |
|
265,68 € |
29.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/131 |
materiál na výuku- riedidlo, plnič, utierky, odmasťovače, brúsne papiere, maskovacie pásky, zakrývacie fólie, tmel, brúsne špongie |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTO - COLOR SLOVAKIA, s.r.o. |
31736505 |
|
370,04 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/129 |
predplatné 5/2026-12/2026 do aplikácie Dotazníky na www.direktor.sk |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
72,88 € |
28.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/128 |
náklady spojené s užívaním bazéna- plavecký výcvik |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov |
37877216 |
|
700,00 € |
28.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/130 |
mewa systém čistiace utierky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
MEWA Textil- Service SR s.r.o |
35850647 |
|
43,44 € |
28.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/127 |
materiál na výuku- bity, TORX bitové objímkové kľúče, sada imbusových kľúčov, račňový kľúč, vrták, kliešte |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o |
35938111 |
|
272,22 € |
21.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/126 |
materiál na krúžok- čistič poťahov, čistič diskov, špongie, utierky, šampón, odstraňovač hmyzu |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
62,37 € |
21.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/125 |
vodné, stočné od 16.1.2026-15.4.2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
5 228,94 € |
21.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/124 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
214,09 € |
20.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ076/26 |
materiál na krúžok- čistič poťahov, čistič diskov, špongie, utierky, šampón, odstraňovač hmyzu |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
62,37 € |
16.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/26/120 |
STRATE9Y EDU + metodické materiály a minihra |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Bizmod s. r. o. |
45641439 |
|
220,00 € |
16.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/123 |
revízia a kalibrácia zváracích zariadení |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
180,81 € |
16.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/119 |
prenájom náradia- odvlhčovač, zametací stroj, vyvetvovacia píla |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
POWER PLUS-LR,s.r.o. |
45315353 |
|
571,00 € |
16.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/122 |
nové verzie Magma HCM od 2Q/2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
16.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/121 |
kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s. r. o. |
44658591 |
|
184,50 € |
16.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ078/26 |
materiál na výuku- riedidlo, plnič, utierky, odmasťovače, brúsne papiere, maskovacie pásky, zakrývacie fólie, tmel, brúsne špongie |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTO- COLOR SLOVAKIA s.r.o |
31736505 |
|
370,04 € |
16.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ074/26 |
Verejná správa SR- ročný prístup.
Úhrada formou zálohovej faktúry. |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o |
31592503 |
|
265,68 € |
15.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
