| DF/24/137 |
elektrina Volgogradská 3- 3/24 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 187,05 € |
16.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/139 |
elektrina Duklianska 13, 3/24 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
55,34 € |
16.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/138 |
elektrina Duklianska 13, 3/24 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
666,73 € |
16.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/132 |
materiál na opravu auta- olej prevodovky, vložka filtračná, tesniaci krúžok, olej haldex |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CAMEA Car a.s. |
36493678 |
|
435,35 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/133 |
compatible toner cartridge Camea- Canon Cartridge 728 (CRG-728) XXL |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CAMEA SK, s.r.o |
36468924 |
|
22,36 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/134 |
compatible toner cartridge Camea- Lexmark 602H-60F2H00 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CAMEA SK, s.r.o |
36468924 |
|
39,95 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/136 |
nové verzie Magma HCM za obdobie 1.4.- 30.6.2024 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Aricoma Systems s.r.o |
36396222 |
|
25,49 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/131 |
dobropis- tepelná energia |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
-4 686,98 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/125 |
služby ochrany objektov PZ za mesiac marec |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
20,00 € |
09.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/127 |
materiál na krúžok a výuku-pneumatická hadica, momentový kľúč, rýchlospojka |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Uderman S.R.O. |
47485353 |
|
200,99 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/130 |
výkon činnosti technika PO a služby CO za 1.štvrťrok |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
BTS-PO,s.r.o. |
36491501 |
|
865,66 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/128 |
pravidelné poplatky- internet |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/129 |
pravidelné poplatky VP |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
61,86 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/121 |
interiérové dvere,montáž dverí, demontáž priečky dverí, vývoz odpadu |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
POdvere s. r. o. |
52380611 |
|
2 426,00 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/122 |
servisný poplatok za elektronickú nástenku Proxia.Live |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Proxia services s.r.o. |
52535673 |
|
138,00 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/123 |
servisný poplatok za elektronickú nástenku Proxia.Live |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Proxia services s.r.o. |
52535673 |
|
138,00 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/124 |
skužby poskytnuté počas porady riaditeľov v termíne 4.-5.4.2024 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/114 |
poskytovanie služieb BTS a PZS za mesiac marec 2024 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inštitút práce, s.r.o. |
36674711 |
|
240,00 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/117 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
195,43 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/118 |
lambda sonda |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o |
35938111 |
|
77,50 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/119 |
mewa systém čistiace utierky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
MEWA Textil- Service SR s.r.o |
35850647 |
|
49,86 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/116 |
výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR za 1.kvartál |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/115 |
poplatky za službay ochrany objektov PZ za mesiac marec 2024 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
20,00 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/103 |
servisné práce za obdobie 1.4.2024- 30.6.2024 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Asseco Solutions, a.s |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/107 |
stavebný materiál na zamurovanie a vyspravenie priečky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o. |
36495336 |
|
182,26 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/112 |
SKOL- AKTUAL- Aktualizačné vzdelávanie- CANVA- tvorba kreatívnych edukačných materiálov |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
45888329 |
|
550,00 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/110 |
čistiace potreby na krúžok- univerzálny čistič, čistič kožče, textílií a alcantary, protetorWax, odmasťovač, prdumývač.. |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTO- COLOR SLOVAKIA s.r.o |
31736505 |
|
982,77 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/104 |
systémová podpora Magma HCM za 1.štvrťrok 2024 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Aricoma Systems s.r.o |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/108 |
materiál na opravu auta- citroen berlingo- sada výfuku, osemuholnikovy, potrubie, prípravok Powerflex |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AMM Prešov s.r.o. |
36494569 |
|
905,59 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/111 |
píla pokosová TC-SM 2131/2 Dual |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
HORNBACH - Baumarkt SK, spol. s.r.o. |
35838949 |
|
139,90 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
