| DF/26/259 |
ochrana objektu za mesiac august 2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
20,10 € |
11.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/258 |
výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR za 8/2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
10.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/251 |
online monitoring autoškola 8/2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Comein.sk s.r.o |
44736495 |
|
15,94 € |
07.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/252 |
PVC Magnum 121600 - 4mx4,5bm - 3mx6,35bm |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Jana Labancová - PRELUX |
41750811 |
|
586,48 € |
07.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/253 |
pravidelné poplatky- mobilné služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
84,94 € |
07.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/254 |
pravidelné poplatky VP |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
49,26 € |
07.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/255 |
pravidelné poplatky- VBA prístup |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
07.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/256 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 8/26 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
07.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/250 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
385,27 € |
05.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/249 |
služby BTS a PZS za mesiac júl 2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inštitút práce, s.r.o. |
36674711 |
|
246,00 € |
03.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/247 |
materiál na opravu krovinorezu- olej, lepidlo power kryštal 290ml, kotúč 225 mm 24Z |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
POWER PLUS-LR,s.r.o. |
45315353 |
|
55,55 € |
03.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/248 |
autobatéria- EXIDE AGM 12V 72 aH/760A (toyota verso) |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
137,54 € |
03.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/246 |
vodné, stočné od 16.4.2026- 22.7.2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
5 648,20 € |
28.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/245 |
montážna plošina MP 16 s obsluhou pre orez stromov |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
|
318,57 € |
22.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/244 |
stropný držiak AlzaErgo Projector Mount C22B Advanced čierny |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
69,81 € |
21.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/243 |
pedagogický zápisník a diár 2026/2027 (pre nižšie stredné a stredné vzdelávanie- farebné kruhy |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
6,85 € |
20.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/242 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
252,15 € |
20.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/241 |
držiaky hasiaceho prístroja, piktogramy, ventily, etikety, tlakové skúšky požiar. hydrantovej hadice, prúdnice, spojky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
614,51 € |
20.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/239 |
lesnícke služby po veternej kalamite v blízkosti školy |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Eastarbor s. r. o. |
56236476 |
|
5 380,00 € |
15.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/238 |
deratizácia v objekte školy |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ADEBRA, spol. s r.o. |
53192681 |
|
748,70 € |
15.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/240 |
myš- C- TECH VEM- 09 Vertical Ergonimic |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
9,61 € |
15.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/235 |
elektrina Duklianska 6/26 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
420,20 € |
14.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/236 |
elektrina Volgogradská 6/26 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
882,27 € |
14.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/237 |
elektrina Duklianska 6/26 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
48,46 € |
14.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/234 |
PartnerShop toner canon cartridge 728 XL black |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ľubomír Regeci - PartnerShop |
56253974 |
|
25,00 € |
10.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/232 |
ochrana objektu za mesiac júl 2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
20,10 € |
10.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/233 |
tepelná energia 6/2026 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
164,67 € |
10.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/228 |
stravovacie služby |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
UBC Services, s. r. o. |
45925160 |
|
1 814,60 € |
08.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/229 |
pravidelné poplatky VP |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
50,92 € |
08.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/26/230 |
pravidelné poplatky- VBA prístup |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
08.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
