Faktúra č. DF/26/103
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
- IČO: 17078440
Zmluvný partner
- Názov: Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
- IČO: 00893251
- Adresa: Volgogradská 1, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/26/103
- Popis fakturovaného plnenia: doprava zamestnancov (Greško, Michaliková, Marcinčin)počas služobnej cesty- alikvotná časť nákladov za spotrebu PHM počas služobnej cesty (Erazmus)
- Dátum doručenia: 08.04.2026
- Celková hodnota: 117,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 045/26
- Dátum zverejnenia: 29.04.2026
- Poznámka: