| 2620111 |
Zber a odvoz odpadu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
51,41 € |
29.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630037 |
Potraviny MAKOS |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
431,37 € |
28.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620109 |
Pranie |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
KOR.GYM,n.o. |
36167517 |
|
136,55 € |
24.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620107 |
Prehliadka a diagnostika konvektomatu a panvice |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
359,65 € |
24.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620106 |
Vodné, stočné |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36570460 |
|
1 734,08 € |
24.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620110 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
46832246 |
|
230,90 € |
24.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620108 |
Biela tabuľa JULIE, 900*600 mm |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
33,83 € |
24.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630035 |
Potraviny CIMBAĽAK |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
681,76 € |
23.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630036 |
Potraviny MAKOS |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
723,92 € |
23.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620102 |
Pristavenie a vývoz kontajnera |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Technické služby mesta Svidník |
31301347 |
|
100,86 € |
23.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620100 |
Činnosť zváračskej školy |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
35805609 |
|
39,36 € |
23.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2610003 |
Objekt SO 01 Výťah - 3.čerpanie |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
STAV - Invest s. r. o. |
36780464 |
|
47 837,64 € |
23.04.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620103 |
Materiál - elektro |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
943,30 € |
22.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620104 |
Materiál - železiarstvo |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
36,70 € |
22.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620101 |
Stravné - súťaž |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice |
31946615 |
|
45,00 € |
22.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620099 |
Systémová podpora MAGMA |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
17.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630034 |
Potraviny CIMBAĽAK |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
283,38 € |
16.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620105 |
Tlačivá |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ŠEVT a.s. / Štatistické a evidenčné vydavateľstvo talčív/ |
31331131 |
|
208,57 € |
16.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620092 |
Elektrická energia - Pionierska 361/4 |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
143,09 € |
14.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620093 |
Elektrická energia - Škola, ŠJ, ŠI |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
1 556,69 € |
14.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620095 |
Servisné práce |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
14.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630033 |
Potraviny BIDFOOD |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
191,19 € |
13.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630032 |
Potraviny MAKOS |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
964,75 € |
13.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620090 |
Činnosť zváračskej školy |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
35805609 |
|
246,00 € |
13.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620094 |
Materiál OV |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
PULS Hair s. r. o. |
46617744 |
|
46,56 € |
13.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620096 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
23,58 € |
12.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620097 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
12.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620098 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
12.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620080 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,69 € |
09.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620081 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
