Faktúra č. 2620093
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2620093
- Popis fakturovaného plnenia: Elektrická energia - Škola, ŠJ, ŠI
- Dátum doručenia: 14.04.2026
- Celková hodnota: 1 556,69 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5101587065_2025_2026
- Dátum zverejnenia: 16.04.2026
- Poznámka: