| 2620070 |
Poplatok za mimoriadne vyúčtovanie zemného plynu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
30,75 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620071 |
Poplatok za mimoriadne vyúčtovanie zemného plynu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
30,75 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630022 |
Potraviny BIDFOOD |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
320,73 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630023 |
Potraviny MAKOS |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
621,89 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620063 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
46832246 |
|
391,50 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620064 |
Podávaná strava pre účastníkov súťaže |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves |
42096642 |
|
28,20 € |
12.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620062 |
Pranie |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
KOR.GYM,n.o. |
36167517 |
|
110,90 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620061 |
Ubytovanie - súťaž |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ján Džubák |
10756817 |
|
80,00 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620072 |
Ubytovanie - súťaž |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ján Džubák |
10756817 |
|
160,00 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620060 |
Poštovné - reklamácia |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
PULS Hair s. r. o. |
46617744 |
|
4,05 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620057 |
Výmena LED svietidiel a LED trubíc |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
597,80 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630024 |
Potraviny CIMBAĽAK |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
214,33 € |
10.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620055 |
Materiál - kuchynka |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
659,30 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630021 |
Potraviny CIMBAĽAK |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
344,66 € |
09.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630020 |
Potraviny Berežná |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
1 400,37 € |
09.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620056 |
Odborné školenie zamestnancov |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
70,00 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620048 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620050 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,09 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620051 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,69 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620052 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,87 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620054 |
Členský poplatok SANET na rok 2026 |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620053 |
Materiál - železiarstvo |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
55,83 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2690002 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
7,16 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 266002 |
Platba za stravu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ŠJ pri SOŠ polytechnickej a služieb arm.gen.L.Svobodu Svidník |
00893692 |
|
460,85 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620046 |
EduPage eGoverment modul - pre školy nad 300 žiakov |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
31361161 |
|
309,00 € |
03.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630019 |
Potraviny MAŤAŠ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Juraj Maťaš - pekáreň |
34826998 |
|
805,05 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620049 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,77 € |
28.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620047 |
Odborná prehliadka - tepelné čerpadlo |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ENERTOP, s.r.o. |
50238949 |
|
147,60 € |
27.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630018 |
Potraviny MAKOS |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
67,34 € |
26.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2610001 |
Výťah - 1.čerpanie a práce navyše |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
STAV - Invest s. r. o. |
36780464 |
|
38 229,62 € |
26.02.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
